ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI - "G. MARCONI" - VENEGONO SUPERIORE
Aggiornato al 17.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 2018PA202 -ACCONTO per Stage linguistico Chester settembre 2018 - IC Venegono 39.312,00 39.312,00 28/05/2018
26/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Inter-Studioviaggi spa (04224530156)
Aggiudicatari:
Inter-Studioviaggi spa (04224530156)
SALDO fattura n. 100/2018 spostamento LIM plesso Ferrarin 120,00 120,00 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Identità Multimediale SNC di Dutto Simone e Leone Fabio Mario (09509520012)
Aggiudicatari:
Identità Multimediale SNC di Dutto Simone e Leone Fabio Mario (09509520012)
Spese postali mese di luglio 2018 fattura n. 8718285345 - Rendiconto 2099007558 - CAUSALE Pagamento B=032318871828534553 8,11 8,11 25/09/2018
25/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Saldo fattura n. 53 del 28/02/2018 acconto trasporto uscita did. Portofino classi 1 Ferrarin 2.281,81 2.281,81 20/03/2018
05/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
saldo fattura n. 262/2018 licenze office per PC uffici 682,00 682,00 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
saldo fattura n. 7/2018/00/01 - servizio di visita guidata al Cenacolo Milano classi II Ferrarin 500,24 500,24 04/12/2018
04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PECORARO MARIA SONIA (PCRMSN66C43F205G)
Aggiudicatari:
PECORARO MARIA SONIA (PCRMSN66C43F205G)
fattura n. V3-15081 27/06/2018 materiale facile consumo plesso Marconi 246,18 246,18 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Saldo fattura n. 256 del 29/05/2018 trasporto Acquario di Genova classi IV Manzoni 754,54 754,54 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Saldo FATTPA 20_18 ingresso osservatorio astronomico gita Aosta 10-11/05/2018 classi prime plesso Fermi 770,00 770,00 28/05/2018
28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE CLEMENT FILLIETROZ- onlus (01055080079)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CLEMENT FILLIETROZ- onlus (01055080079)
saldo fattura n. 394/02 del 30/04/2018 acquisto materiale plesso Manzoni 772,50 772,50 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Saldo fattura n. E-694 del 23/10/2018 acquisto materiale di pulizia plesso FERRARIN 193,81 193,81 30/10/2018
30/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Saldo fattura n. 620/02 del 29/06/2018 acquisto toner scuola Primaria MANZONI 862,40 862,40 13/07/2018
25/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
ordine d'acquisto prot. n. 4136 del 01/10/2018 toner fotocopiatrice - scuola Marconi 44,00 44,00 31/10/2018
20/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
saldo fattura n. E-437 del 28/06/2018 materiale pulizia plesso Manzoni 409,64 409,64 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo fattura n. 1047 del 20/02/2018 abbonamento notizie della scuola 170,00 170,00 19/03/2018
19/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNODID SRL EDITRICE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL EDITRICE (00659430631)
saldo fattura n. 115/PA trasporto per Rocca di Angera classi II scuola Manzoni 535,00 535,00 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
Saldo fattura n. 1810430 del 23/03/2018 Ingressi e acconto Viaggio istruzione Ravenna classi 1 Ferrarin 6.958,00 6.958,00 04/04/2018
05/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Saldo fattura n. 2018/11/FPA - assistenza stampante segreteria 150,00 150,00 23/02/2018
23/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Saldo fattura n.17/2018 del 15/05/2018 visita guidata al castello di Fenis classi 1 Fermi 202,00 202,00 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Barone Alessandra Divina (BRNLSN86S48E379Q)
Aggiudicatari:
Barone Alessandra Divina (BRNLSN86S48E379Q)
Saldo fattura n. 8718256675 Spese postali giugno 2018 - RENDICONTO 2098332938 - causale: B=011918871825667548 9,95 9,95 22/08/2018
22/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
saldo fattura n. V3-15079 27/06/2018 materiale facile consumo plesso Marconi 130,88 130,88 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. 22/PA -trekking classi 2A 2B scuola Ferrarin - 5/6 aprile 2018 8.575,09 8.575,09 15/05/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TREKKING ITALIA (09434450152)
Aggiudicatari:
TREKKING ITALIA (09434450152)
Saldo fattura n. 16 dell'08/05/2018 percorso orientamento n. 1 alunno PDH plesso Fermi 152,00 152,00 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE (02745120127)
Aggiudicatari:
AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE (02745120127)
saldo fattura n. 97 del 27/03/2018 - trasporto Milano Teatro Colla classi I plesso Manzoni 545,45 545,45 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
QUOTA parte fattura n. 852 del 22/05/2018 n. 27 sottobanchi 437,40 437,40 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Saldo fattura n. 189/PA del 31/05/2018 trasporto MILANO gita del 15/05 classi 3 Manzoni 700,00 700,00 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
SALDO fattura n. 258 del 31/05/2018 progetto "@diversa-mente.it" 862,48 862,48 12/07/2018
12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE A R.L. (02150100127)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE A R.L. (02150100127)
ordine d'acquisto materiale facile consumo Scuola FERRARIN progetto "Impariamo dai grandi maestri dell'arte" - 358,69 358,69 31/10/2018
20/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Saldo fattura n. E-238 del 15/05/2018 materiale pulizia plesso MARCONI 365,24 365,24 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo fattura n. 20184E05999 del 23/02/2018 acquisto materiale informatico plesso FERMI 84,88 84,88 09/04/2018
09/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. E-362 del 25/05/2018 acquisto materiale di pulizia/ completamento ordine Ferrarin 473,18 473,18 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Spese postali mese di AGOSTO 2018 fattura n. 8718336762 - Rendiconto 2099102648 - CAUSALE Pagamento B=019818871833676206 140,08 140,08 24/10/2018
21/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
saldo spese postali mese di Febbraio 2018 - fattura n. 8718153440; conto contrattuale: 30061552-001; codice di pagamento indicato in fattura: B=033618871815344074 85,98 85,98 28/05/2018
28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
saldo fattura n. 7 del 24/06/2018 progetto musica scuola Manzoni / accademia Schumann 2.095,24 2.095,24 12/07/2018
12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ACCADEMIA "CLARA SCHUMANN" COOP. SOC. R.L. (02006560128)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA "CLARA SCHUMANN" COOP. SOC. R.L. (02006560128)
Saldo fattura n. 1618015982 pagamento diritti SIAE per spettacolo Fermi 68,85 68,85 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SIAE (01336610587)
Aggiudicatari:
SIAE (01336610587)
saldo fattura n. 2/F7 acconto per uscita didattica sul Lago di Como classi 2^ scuola Ferrarin 1.836,00 1.836,00 13/02/2018
04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MORANDI TOUR SRL (02007510122)
Aggiudicatari:
MORANDI TOUR SRL (02007510122)
Saldo fattura n. E-695 del 23/10/2018 acquisto materiale di pulizia plesso MANZONI 296,70 296,70 30/10/2018
30/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo fattura n. 359 del 31/05/2018 Trasporto San Colombano al Lambro classi 2 PLESSO MANZONI 400,00 400,00 18/06/2018
18/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
Saldo fattura n. E-11 per acquisto LIM scuola primaria Manzoni 650,00 650,00 13/02/2018
14/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Saldo fattura n. 2018/51/FPA del 30/05/2018 acquisto toner stampante segreteria 96,00 96,00 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
saldo fattura n. 20184G04664 del 21/11/2018 corso di formazione "linee guida ANAC 2018" 99,00 99,00 21/11/2018
04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. 2018/117/FPA acquisto toner per stampante segreteria 96,00 96,00 04/12/2018
04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
saldo spese postali mese di MAGGIO 2018 - fattura n. 8718219662 del 27/06/18; Causale DI PAGAMENTO: B=032318871821966228 - conto contrattuale: 30061552-001; 56,58 56,58 12/07/2018
12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
quota parte plesso MANZONI a saldo fattura n. 127 del 04/07/2018 progetto MADRELINGUA 15.010,00 15.010,00 16/07/2018
17/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA (DNIPLA49E41B300U)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA (DNIPLA49E41B300U)
Saldo fattura n. 187/PA del 31/05/2018 trasporto Museo archeologico di Como classi IV 535,00 535,00 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
SALDO Fattura n. 232 del 17/05/2018 trasporto Capriate parco Leolandia classi 3 Marconi 518,18 518,18 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
saldo fattura n. 618/E acquisto diari per alunni a.s. 2018/19 3.732,30 3.732,30 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Salvatores Casnici di Maurizio Casnici (CSNMRZ62L11L682T)
Aggiudicatari:
Salvatores Casnici di Maurizio Casnici (CSNMRZ62L11L682T)
saldo fattura n. 1_18 visita guidata Museo del cinema di Torino 440,00 440,00 04/04/2018
04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARAMELLO ARDENA MABEL (CRMRNM81R66L219U)
Aggiudicatari:
CARAMELLO ARDENA MABEL (CRMRNM81R66L219U)
SALDO fattura n. 000001-2018-PA progetto teatro scuola Ferrarin 1.500,00 1.500,00 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PETAZZI SABRINA (PTZSRN70A45B300Y)
Aggiudicatari:
PETAZZI SABRINA (PTZSRN70A45B300Y)
saldo fattura n. 1048/2018 del 18/10/2018 sostituzione hard disk PC Ufficio di segreteria 170,00 170,00 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Saldo fattura n. 170/PA dell'11/05/2018 acquisto n. 4 dispositivi di firma digitale per segreteria ARGO 280,00 280,00 05/06/2018
05/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
pagamento biglietti d'ingresso per l'opera "L'ELISIR D'AMOR" giorno 26/11/2018 717,00 717,00 09/11/2018
12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TEATRO ALLA SCALA (00937610152)
Aggiudicatari:
TEATRO ALLA SCALA (00937610152)
saldo fattura n. 30/2018 contratto assistenza tecnica apparecchiature informatiche segreteria e incarico amministratore di sistema 1.400,00 1.400,00 13/02/2018
14/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
saldo fattura n. 455/A Corso di aggiornamento su "PASSWEB" 120,00 120,00 04/04/2018
04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Overview Consulting Srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting Srl (13473421009)
saldo fattura n. 1085/A corso di formazione su Ricostruzione carriere 185,00 185,00 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Saldo fattura n. V3-21674 del 18/10/2018 acquisto materiale FACILE CONSUMO scuola FERMI 701,06 701,06 30/10/2018
30/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. 1810211 - acconto Gita Ravenna Scuola Manzoni - classi 5^ 5.238,00 5.238,00 23/02/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Saldo fattura n. 0065000045 Compenso servizio di tesoreria anno 2016 1.800,00 1.800,00 19/03/2018
18/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Banca Popolare di Bergamo (03034840169)
Aggiudicatari:
Banca Popolare di Bergamo (03034840169)
quota parte scuola FERMI fattura n. 18/2018 del 27/06/2018 progetto MADRELINGUA scuole 1 grado IC Venegono 2.102,00 2.102,00 12/07/2018
12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
English Language Center di Crowhurst e C. SAS (00721230126)
Aggiudicatari:
English Language Center di Crowhurst e C. SAS (00721230126)
saldo fattura n. 167-18/PA 1.014,00 1.014,00 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
Aggiudicatari:
ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
saldo fattura n. 20184G05026 CORSO di formazione "Gestire le attività del DS e del suo staff" sul registro elettronico. 200,00 200,00 17/12/2018
17/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO fattura n. V3-15078 27/06/2018 materiale facile consumo plesso Marconi 337,71 337,71 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. 1013/02 del 30/11/2018 acquisto toner per stampante biblioteca 65,00 65,00 17/12/2018
17/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
saldo fattura n. 20184E28115 Aquisto REGISTRI scuola FERMI 54,00 54,00 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo spese postali mese di aprile 2018 - fattura n. 8718183486; Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097556806 - conto contrattuale: 30061552-001; 32,26 32,26 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
saldo fattura n. 4/PA trasporto Gita Planetario Scuola Fermi classi terze 378,00 378,00 23/02/2018
15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
Saldo FATTURA n. 1269/2018 del 11/12/2018 assistenza informatica laboratori didattici dei 4 plessi 1.400,00 1.400,00 18/12/2018
18/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
SALDO Fattura n. FT001726 del 27/04/2018 acquisto carta fotocopie plesso Marconi 244,80 244,80 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. (01279740136)
Saldo fattura n. 1/PA del 17/04/2018 acquisto toner scuola MARCONI 340,60 340,60 12/07/2018
12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEVORATO.SERVICE SRL (03386850121)
Aggiudicatari:
LEVORATO.SERVICE SRL (03386850121)
saldo fattura n. E-299 del 30/04/2018 acquisto materiale di pulizia plesso MANZONI 100,52 100,52 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo fattura n. 22/PA acquisto materiale didattico per laboratorio di musica scuola Ferrarin 156,88 156,88 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOLTENI STRUMENTI MUSICALI sas (01539290120)
Aggiudicatari:
MOLTENI STRUMENTI MUSICALI sas (01539290120)
saldo fattura n. 323 del 10/10/2018 visita salone dei mestieri plessi Ferrarin e Fermi 449,45 449,45 30/10/2018
30/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Pagamento biglietti per spettacolo Opera Domani 2018- "Carmen" plesso Scuola Marconi 850,00 850,00 11/04/2018
12/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AsLiCo Associazone Lirica e Concertistica Italiana (02993490156)
Aggiudicatari:
AsLiCo Associazone Lirica e Concertistica Italiana (02993490156)
saldo fattura n. 135/PA del 31/05/2018 progetto "Io cresco in musica" Scuola Primaria Marconi 4.802,00 4.802,00 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOC EDUCATIONAL SOC. COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Aggiudicatari:
DOC EDUCATIONAL SOC. COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Saldo fattura n. 20184E14672 dell'8/05/2018 acquisto modulo "Certificazione delle competenze" a completamento registro elettronico INFOSCHOOL 60,00 60,00 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. 59/PA spostamento LIM plesso MARCONI 90,00 90,00 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
T.S.A. Tecnologia e sistemi audiovisivi (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. Tecnologia e sistemi audiovisivi (05492010961)
Saldo fattura n. 73/A dell'11/05/2018 corso di formazione su DMA 175,00 175,00 28/05/2018
28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
saldo fattura n. 2/FE/18 Spettacolo Progetto Zattera scuola Primaria Marconi 1.000,00 1.000,00 23/02/2018
23/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Progetto Zattera (02783500123)
Aggiudicatari:
Progetto Zattera (02783500123)
saldo fattura n. V3-15077 27/06/2018 materiale facile consumo plesso Marconi 129,35 129,35 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. V3-15082 27/06/2018 materiale facile consumo plesso Marconi 261,08 261,08 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. 30/PA del 17/05/2018 - Ingresso al parco Leolandia classi 3 Marconi 908,58 908,58 05/06/2018
05/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Leolandia Viaggi srl (03614470163)
Aggiudicatari:
Leolandia Viaggi srl (03614470163)
SALDO fattura n. 317 del 03/10/2018- servizio trasporto al parco La Torbiera - classi 1 Ferrarin 540,00 540,00 20/11/2018
20/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
saldo fattura n. 8/PA biglietti di ingresso parco faunistico "La torbiera"classi 1 Ferrarin 672,00 672,00 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Parco Faunistico LA TORBIERA di F. Rocca e C. SAS (00404670036)
Aggiudicatari:
Parco Faunistico LA TORBIERA di F. Rocca e C. SAS (00404670036)
Saldo fattura n. E3 del 20/03/2018 visita Museo MAGA di Gallarate classi II plesso Fermi 225,00 225,00 04/04/2018
04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA "Silvio Zanella" (91054240121)
Aggiudicatari:
GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA "Silvio Zanella" (91054240121)
Saldo fattura n. E-693 del 23/10/2018 acquisto materiale di pulizia plesso Marconi 128,54 128,54 30/10/2018
30/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Saldo fattura n. 8718055173 del 20/02/2018 spese postali relative al mese di ottobre 2017 B=048218871805517341 87,01 87,01 19/03/2018
19/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Saldo fattura n. 28/18 ingresso Rocca di Angera classi II plesso Marconi 1.173,00 1.173,00 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.A.G. SRL (07040700150)
Aggiudicatari:
S.A.G. SRL (07040700150)
saldo fattura n. 20184G01754 Corso di formazione su "Gare telematiche" Varese 26/03 160,00 160,00 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. A18PAS0009678 del 31/07/2018 Pacchetto Hosting Easy - dominio per sito istituzionale IC Venegono 50,00 50,00 18/09/2018
18/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aruba spa (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba spa (04552920482)
saldo fattura n. E-170 DEL 07/03/2018 acquisto n. 5 tavolinetti per laboratorio Atelier 495,00 495,00 09/04/2018
09/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Saldo fattura n. E-269 del 26/04/2018 materiale pulizia plesso FERMI 351,42 351,42 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Saldo fattura n. 2017/2018 del 18/05/2018 ingresso Museo Storia Naturale classi 3 Manzoni 615,00 615,00 05/06/2018
05/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Associazione Didattica Museale (11338450155)
Aggiudicatari:
Associazione Didattica Museale (11338450155)
saldo spese postali mese di Marzo 2018 - fattura n. 8718153442 ; conto contrattuale: 30061552-001; codice di pagamento indicato in fattura: B=033618871815344276 120,42 120,42 28/05/2018
28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
saldo fattura n. 20184E08193 del 13/03/2018 canone annuale Registro elettronico 924,00 924,00 09/04/2018
09/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. 11-2018-PA del 08/11/2018 conone annuale RSPP 1.326,00 1.326,00 20/11/2018
20/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIDA di Giosuè Cava (CVAGSI59L03A509Q)
Aggiudicatari:
GIDA di Giosuè Cava (CVAGSI59L03A509Q)
Saldo fattura n. 2018/13/FPA Toner stampante segreteria 96,00 96,00 23/02/2018
23/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Saldo fattura n. 20184G05368 corso di formazione su "Assenze del personale scolastico" 180,00 180,00 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. 249/01 del 09/04/2018 Materiale progetto OPERA DOMANI 2018 Spettacolo Carmen 1.700,00 1.700,00 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AsLiCo Associazone Lirica e Concertistica Italiana (02993490156)
Aggiudicatari:
AsLiCo Associazone Lirica e Concertistica Italiana (02993490156)
saldo fattura n. 20184G01170 del 28/02/2018 corso di formazione sulle pensioni 166,50 166,50 09/04/2018
09/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. 353 del 26/11/2018 - Servizio trasporto teatro alla Scala di Milano Classi II Ferrarin 340,00 340,00 18/12/2018
18/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
saldo spese postali mese di Gennaio 2018 - fattura n. 8718153438; conto contrattuale: 30061552-001; codice di pagamento indicato in fattura: B=033618871815343872 60,43 60,43 28/05/2018
28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
saldo fattura n. 955/02 del 2/11/2018 acquisto n. due tutelo per notebook scuola FERMI 170,00 170,00 31/10/2018
04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
saldo fattura n. 20184E08215 acquisto materiale cancelleria per uffici 864,52 864,52 09/04/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. 564/2018 del 28/05/2018 rinnovo licenze Symantec e firewall - segreteria e plessi 1.065,00 1.065,00 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
SALDO fattura n. E-805 del 27/11/2018 materiale di pulizia per i 4 plessi 1.266,57 1.266,57 04/12/2018
17/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
quota plesso FERMI progetto "cyberbullo-? Emozioni in rete" 2.320,00 2.320,00 08/06/2018
11/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTELNUOVO ROBERTA (CSTRRT90C56L319L)
Aggiudicatari:
CASTELNUOVO ROBERTA (CSTRRT90C56L319L)
saldo fattura n. 40 del 21/12/2018 spettacoli progetto "Promozione alla cultura" Scuola Marconi 1.800,00 1.800,00 27/12/2018
27/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TEATRO BLU (02121880120)
Aggiudicatari:
TEATRO BLU (02121880120)
quota parte FERMI fattura 262/PA trasporto progetto piscina 2017/18 960,00 960,00 21/11/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
SALDO fattura n. EL48/18 del 24/05/2018 Viaggio istruzione Valle d'Aosta classi 5^ Marconi 5.238,00 5.238,00 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NORD OVEST VIAGGI SRL (02365640131)
Aggiudicatari:
NORD OVEST VIAGGI SRL (02365640131)
saldo fattura n. 207 trasporto uscita didattica Lago di Como classi 2 Fermi 1.606,54 1.606,54 05/06/2018
05/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
saldo fattura n. E-348 del 09/05/2018 acquisto PC PLESSO MARCONI 602,83 602,83 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Pagamento biglietti spettacolo Opera Domani 2018 - "Carmen" plesso Scuola Manzoni 3.420,00 3.420,00 11/04/2018
12/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AsLiCo Associazone Lirica e Concertistica Italiana (02993490156)
Aggiudicatari:
AsLiCo Associazone Lirica e Concertistica Italiana (02993490156)
saldo fattura n. V3-17026 acquisto materiale didattico plesso Manzoni 1.234,87 1.234,87 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. 139 del 16/04/2018 teatro in Inglese classi 4 e 5 917,02 917,02 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Smile coop. soc. (03426740365)
Aggiudicatari:
Smile coop. soc. (03426740365)
SALDO fattura n. 3726 del 18/10/2018 abbonamento a "Notizie della scuola" a.s. 2018/19 170,00 170,00 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNODID SRL EDITRICE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL EDITRICE (00659430631)
SALDO FATTURA N. 20184G03181 del 07/06/2018 corso di aggiornamento - Gestione dei PON 108,00 108,00 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Spese postali mese di dicembre 2017 fattura n. 8718299144 - Rendiconto 2095732870 - CAUSALE Pagamento B=041218871829914472 67,17 67,17 25/09/2018
25/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
saldo fattura n.E-445 del 30/06/2018 materiale pulizia plesso Marconi 230,11 230,11 13/07/2018
25/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Saldo fattura n. 1427 del 09/03/2018 acquisto n. 30 plesso Ferrarin 159,00 159,00 09/04/2018
09/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Saldo fattura n. V3-6093 acquisto materiale di cancelleria plesso FERMI 888,13 888,13 09/04/2018
09/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. 20184E35275 del 10/12/2018 acquisto materiale di cancelleria e carta per ufficio 1.103,03 1.103,03 21/12/2018
21/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. E-349 del 09/05/2018 acquisto PC integrato per schermo laboratorio Atelier scuola Fermi 650,00 650,00 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Saldo fattura n. E-696 del 23/10/2018 acquisto materiale di pulizia plesso FERMI 164,67 164,67 30/10/2018
30/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo fattura n. 24/99/2018 GITA Toscana classi III FERMI 8.858,00 8.858,00 09/04/2018
09/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Leggere e viaggiare SRL (11112101008)
Aggiudicatari:
Leggere e viaggiare SRL (11112101008)
Quota parte Ferrarin a saldo fattura n. 1/PA del 12/07/2018 Progetto "Star bene a scuola" 5.580,00 5.580,00 16/07/2018
17/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOVERI SANDRA (DVRSDR62H51E625V)
Aggiudicatari:
DOVERI SANDRA (DVRSDR62H51E625V)
Saldo fattura n. 200 dell'08/05/2018 trasporto Bernate classi 1^ Scuola Marconi 218,18 218,18 05/06/2018
05/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Quota parte progetto "Sportello pscologico" 1.500,00 1.500,00 11/06/2018
11/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bongiorno Valeria (BNGVLR80P54B300L)
Aggiudicatari:
Bongiorno Valeria (BNGVLR80P54B300L)
QUOTA PARTE SCUOLA FERMI Progetto Educazione all'affettività 1.500,00 1.500,00 08/06/2018
11/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTELNUOVO ROBERTA (CSTRRT90C56L319L)
Aggiudicatari:
CASTELNUOVO ROBERTA (CSTRRT90C56L319L)
saldo fattura n. 20184E19876 del 15/06/2018 materiale per esami 1.185,75 1.185,75 12/07/2018
12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. 20184E10802 rinnovo abbonamento canale formativo giuridico 191,83 191,83 04/06/2018
05/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. PA200 del 28/05/2018 ingressi museo archeologico di Como classi Marconi 366,00 366,00 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO S.R.L. (13324030157)
Aggiudicatari:
ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO S.R.L. (13324030157)
saldo fattura n. 20184G01889 Corso di formazione sulla Privacy Milano 27/03/2018 144,00 144,00 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. 29 del 14/02/2018 trasporto uscita didattica Torino classi 3 scuola Ferrarin 636,36 636,36 20/03/2018
20/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
saldo fattura n. 20184E28116 Acquisto REGISTRI scuola Ferrarin 50,40 50,40 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo FATTPA 5_18 - formazione corso su Segreteria digitale ARGO 249,60 249,60 28/05/2018
28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Quota parte segreteria fattura n. 2018/95/PA 3° trim. fotocopiatori 587,73 587,73 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Saldo fattura n. 00000074/99/2018 - Aosta 10-11/05/2018 classi prime Scuola Fermi 6.552,00 6.552,00 28/05/2018
28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Leggere e viaggiare SRL (11112101008)
Aggiudicatari:
Leggere e viaggiare SRL (11112101008)
saldo fattura n. FT 001978 del 25/05/2018 acquisto carta per fotocopie plesso FERRARIN 387,00 387,00 18/06/2018
18/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. (01279740136)
fattura n. V3-15080 27/06/2018 materiale facile consumo plesso Marconi 95,93 95,93 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Spese postali novembre 2017 - Saldo fattura n. 8718055717 del 20/02/2018 codice pagamento B=048218871805571727 75,33 75,33 19/03/2018
19/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
saldo fattura n. 30/99/2018 gita Friuli e Carso classi III plesso Ferrarin 5.743,50 5.743,50 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Leggere e viaggiare SRL (11112101008)
Aggiudicatari:
Leggere e viaggiare SRL (11112101008)
Saldo fattura n. 283/17/2018 del 29/05/2018 - biglietti ingresso e laboratorio didattico acquario di Genova classi IV Manzoni 1.324,07 1.324,07 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C-WAY SRL (03789020108)
Aggiudicatari:
C-WAY SRL (03789020108)
saldo fattura n. 73 del 16/03/2018 Trasporto Gallarate museo MAGA classi II plesso Fermi 491,82 491,82 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
saldo fattura n. 20184G02243 corso di formazione su registro elettronico prof. Marino Errica 99,00 99,00 28/05/2018
28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 783 acquisto Software ARGO a.f. 2018 e relativo contratto di manutenzione e gestione 1.510,00 1.510,00 13/02/2018
14/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Argo Software srl (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software srl (00838520880)
SALDO FATTURA N. E-435 del 27/06/2018 materiala pulizia plesso Fermi 32,60 32,60 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo fattura n. V3-15083 27/06/2018 materiale facile consumo plesso Marconi 261,74 261,74 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. E-814 materiale infermieristico FERMI 118,64 118,64 29/12/2017
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
fattura n. 1442/2017 per stesura documento "Misure minime di sicurezza informatica" 400,00 400,00 29/12/2017
09/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
saldo fattura n. E-811 materiale infermieristico MARCONI 179,83 179,83 29/12/2017
05/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
RDO N. 1707434 Atelier creativi plesso Scuola Fermi 16.393,44 16.393,44 29/12/2017
04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
saldo fattura n. E-813 materiale infermieristico FERRARIN 223,19 223,19 29/12/2017
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo fattura n. E-812 materiale infermieristico MANZONI 148,90 148,90 29/12/2017
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
QUOTA PARTE FATT N. 2017/37/FPA DEL 11/05/2017 12.648,53 12.648,53 09/06/2017
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Premio assicurativo anni scolastici 2016/17 2017/18 2018/19 17.102,00 17.102,00 07/11/2016
04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AIG Europe limited (08037550962)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AIG Europe limited (08037550962)
Totali Numero Lotti: 155 240.356,82 240.356,82
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