ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI - "G. MARCONI" - VENEGONO SUPERIORE
Aggiornato al 31.01.2020
URL originale: https://www.icsvenegono.edu.it/avcp/datil190-2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fattura n. 183 del 16/04/2019 percorso didattico e libretto in preparazione dello spettacolo "Opera domani" 1.008,20 1.230,00 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AsLiCo Associazone Lirica e Concertistica Italiana (02993490156)
Aggiudicatari:
AsLiCo Associazone Lirica e Concertistica Italiana (02993490156)
Pagamento Fattura n.35/E del 26/11/2019 spettacolo teatrale del 26/11/2019 1.147,54 1.400,00 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEATRO BLU (02121880120)
Aggiudicatari:
TEATRO BLU (02121880120)
SALDO fattura n. 204/sez1 del 19/04/2019 visita Museo Santa Giulia di Brescia classi V plesso MANZONI 850,00 1.037,00 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986)
saldo fattura n. 28 del 04/02/2019 biglietti d'ingresso planetario classi III scuola Fermi 120,49 147,00 22/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
saldo fattura n. 234-2019 del 27/05/2019 teatro in inglese classi 1^ 2^ e 5^ plesso MANZONI 986,89 1.204,00 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
Aggiudicatari:
ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
saldo fattura n. 205/02 del 28/02/2019 materiale informatico laboratori plesso Fermi - (toner -prolunghe- ciabatte) 104,34 127,30 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2391 del 02/10/2019 139,34 170,00 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID SRL EDITRICE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL EDITRICE (00659430631)
SALDO fattura n. E-309 del 30/04/2019 acquisto materiale igienico-sanitario plesso FERMI 457,43 558,07 30/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Pagamento Fattura n.V3-18374 del 12/09/2019 100,84 123,03 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. 2019/26/FPA TONER stampante segreteria 78,69 96,00 21/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
saldo fattura n. 107/PA servizio trasporto Monza classi I plesso FERMI 670,64 818,18 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
SALDO fattura n. V3-6216 del 26/03/2019 materiale didattico progetto "Star bene a scuola" plesso Ferrarin 74,91 91,39 02/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Saldo fattura n. FVL181 del 27/01/2019 corso di formazione su piattaforma PASSWEB/INPS e DMA 196,72 240,00 22/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
saldo fattura n. 571 del 20/03/2019 visita guidata Milano "Città verticale" 255,49 311,70 03/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARTEMA DI FASSERA MARINA (FSSMRN60H57F205X)
Aggiudicatari:
ARTEMA DI FASSERA MARINA (FSSMRN60H57F205X)
Pagamento Fattura n.762/02 del 17/09/2019 494,67 603,50 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
SALDO fattura n. FVL286 DEL 06/02/2019 corso aggiornamento su Nuovo regolamento di Contabilità 102,46 125,00 05/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
saldo fattura n. 77/PA Trasporto Milano "città verticale " classi II plesso FERMI 295,08 360,00 03/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
saldo fattura n. 42131 del 19/05/2019 acquisto cubetto play set plesso Marconi 180,33 220,00 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.245 del 31/10/2019 gestione privacy 420,49 513,00 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Swisstech Srl (01569950932)
Aggiudicatari:
Swisstech Srl (01569950932)
SALDO fattura n.978/002 visita Villa della Porta Bozzolo classi II Marconi 562,30 686,00 15/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
Aggiudicatari:
FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
SALDO fattura n. 412/P del 30/05/2019 - trasporto per Uscita didattica Torino Biopark Zoom - classi I Marconi 573,77 700,00 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
saldo fattura n. E-263 acquisto materiale igienico plesso Manzoni 216,89 264,60 30/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Pagamento Fattura n.8719324670 del 29/10/2019 5,42 6,61 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
QUOTA parte fattura n.1/PA del 24/06/2019 progetto "Star bene a scuola" plesso FERMI 4.573,77 5.580,00 08/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DOVERI SANDRA (DVRSDR62H51E625V)
Aggiudicatari:
DOVERI SANDRA (DVRSDR62H51E625V)
Pagamento Fattura n.V3-18371 del 12/09/2019 132,29 161,39 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Spese postali mese di APRILE 2019 CAUSALE PAGAMENTO B=032319871917302724 - saldo fattura n. 8719173027 del 30/05/2019 - rendiconto 2102185064 21,02 25,64 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
QUOTA parte fattura n. 121 del 08/06/2019 Progetto Madrelingua plesso MANZONI 10.066,60 12.281,25 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DEVELOPING GOALS SRL (03516420126)
Aggiudicatari:
DEVELOPING GOALS SRL (03516420126)
saldo fattura n. 103/PA servizio trasporto Castello di Malpaga classi II Manzoni 491,80 600,00 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Pagamento Fattura n.V3-18372 del 12/09/2019 214,89 262,17 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Saldo fattura n. V3-19135 del 07/10/2019 Borgione Didattica materiale facile consumo plesso Marconi 870,88 1.062,47 10/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. 000001-2019-PA visita guidata a Milano Duomo plesso Marconi 221,31 270,00 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARTE PER TUTTI DI SALA PAOLA CARLOTTA (SLAPCR69C62F205U)
Aggiudicatari:
ARTE PER TUTTI DI SALA PAOLA CARLOTTA (SLAPCR69C62F205U)
quota parte fattura n. 165 del 10/07/2019 preparazione esami KET alunni classi 3^ FERMI 855,74 1.044,00 15/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA (DNIPLA49E41B300U)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA (DNIPLA49E41B300U)
saldo fattura n. 414/P - trasporto per uscita didattica Vigevano -rafting - classi II Ferrarin 327,87 400,00 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
saldo fattura n. 20194g00975 del 22/02/2019 corso di formazione su "Ricostruzione carriera del personale" 136,48 166,50 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. FPA 23/2019 USCITA DIDATTICA Classi II Ferrarin 929,51 1.134,00 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACQUA CANOA & RAFTING SSD A RL (04172110167)
Aggiudicatari:
ACQUA CANOA & RAFTING SSD A RL (04172110167)
Pagamento Fattura n.784/2019 del 29/08/2019 10.634,43 12.974,00 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.293//PA del 28/10/2019 737,70 900,00 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
saldo fattura n. 229/PA del 31/05/2019 progetto Musica plesso MARCONI 3.934,43 4.800,00 21/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DOC EDUCATIONAL SOC. COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Aggiudicatari:
DOC EDUCATIONAL SOC. COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Saldo fattura n. 138 del 29/03/2019 acquisto lampada videoproiettore EB460 plesso Manzoni 97,54 119,00 21/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
D.S.C. Digital Sistem Computer SRL (06159180154)
Aggiudicatari:
D.S.C. Digital Sistem Computer SRL (06159180154)
SALDO fattura n. 36/A del 16/05/2019 fornitura piante varie progetto "abbelliamo la scuola" 112,66 137,45 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR DI FORLANI ALESSANDRO SNC (01535380131)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR DI FORLANI ALESSANDRO SNC (01535380131)
Pagamento Fattura n.982/2019 del 23/10/2019 117,21 143,00 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
saldo fattura n. 20194G01442 del 19/03/2019 corso di formazione "Scuola e fisco" 99,59 121,50 02/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 0000080/PA del 10/05/2019 spettacolo in lingua Inglese classi 3 e 4 plesso Manzoni 613,93 749,00 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA EDUCATIONAL (90053050085)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA EDUCATIONAL (90053050085)
SALDO fattura n. 24/2019 del 03/04/2019 Visita guidata a Monza classi I scuola Fermi 250,00 305,00 02/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE (05293080965)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE (05293080965)
saldo fattura n. 254/PA del 17/05/2019 firma digitale remota DS Lomurno Saverio Lucio 57,38 70,00 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
saldo fattura n. 1910505 del 29/03/2019 acconto gita Napoli classi II plesso FERRARIN 9.268,85 11.308,00 03/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Saldo fattura n. 133/PA del 15/04/2019 - servizio trasporto Villa BOSSI - Bodio Lomnago VA - CL. I plesso Fermi 344,26 420,00 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
quota parte plesso FERMI fattura n. 2019/31/FPA fotocopie 4° trim. 2018 e 1° trimestre 2019 9.714,21 11.851,34 21/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
saldo FATT29E spettacolo in lingua Francese classi Ferrarin e Marconi 130,33 159,00 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Theatre francais en Italie SRLS (13460201000)
Aggiudicatari:
Theatre francais en Italie SRLS (13460201000)
saldo fattura n. 413/P del 30/05/2019 - trasporto per Milano museo storia naturale - classi III Marconi 577,87 705,00 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
saldo fattura n. 14/FT/19 del 03/07/2019 progetto Teatro scuola Ferrarin 1.229,51 1.500,00 15/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Progetto Zattera (02783500123)
Aggiudicatari:
Progetto Zattera (02783500123)
Saldo fattura n. 138/PA del 16/04/2019 - servizio trasporto Villa Carlotta - COMO CL. IV plesso Marconi 476,90 581,82 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Saldo fattura n. 59/001 del 06/07/2019 corso di formazione "Accordo Stato-Regioni" 137,70 168,00 22/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIDA di Giosuè Cava (CVAGSI59L03A509Q)
Aggiudicatari:
GIDA di Giosuè Cava (CVAGSI59L03A509Q)
Pagamento Fattura n.1352 del 28/11/2019 servizio ambulanza Corsa Campestre del 26/11/2019 81,97 100,00 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Croce Rossa Italiana (03384890129)
Aggiudicatari:
Croce Rossa Italiana (03384890129)
saldo fattura n. 264//PA del 17/06/2019 trasporto Torino classi IV plesso Manzoni 639,34 780,00 08/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
saldo fattura n.109/2019 del 07/02/2019 acquisto Notebook ufficio Dirigente scolastico 459,02 560,00 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Saldo fattura n. 12 del 10/12/2019 Maria Sonia Pecoraro visita istruzione Cenacolo gennaio 2020 Plesso Fermi 1.293,12 1.577,60 10/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PECORARO MARIA SONIA (PCRMSN66C43F205G)
Aggiudicatari:
PECORARO MARIA SONIA (PCRMSN66C43F205G)
SALDO fattura n. 419/2019 del 24/04/2019 acquisto materiale vario per aula Atelier digitale plesso FERMI 754,10 920,00 30/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
saldo fattura n. 126 dell'08/05/2019 acquisto ducotone rasante 4Kg bianco progetto "Abbelliamo la scuola" 19,16 23,37 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ESSEDITI di Monti R. e C. snc (00561360124)
Aggiudicatari:
ESSEDITI di Monti R. e C. snc (00561360124)
Pagamento Fattura n.683E del 26/09/2019 3.132,79 3.822,00 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Salvatores Casnici di Maurizio Casnici (CSNMRZ62L11L682T)
Aggiudicatari:
Salvatores Casnici di Maurizio Casnici (CSNMRZ62L11L682T)
saldo fattura n. 140/P del 31/03/2019 trasporto Rocca di Angera classi I Ferrarin 475,41 580,00 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
QUOTA parte plesso FERMI fattura n. 72/2019 del 09/04/2019 (esami KET n. 10 alunni) 1.154,10 1.408,00 02/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
English Language Center di Crowhurst e C. SAS (00721230126)
Aggiudicatari:
English Language Center di Crowhurst e C. SAS (00721230126)
saldo fattura n. 1910274 acconto viaggio LUCCA 28/29 marzo 2019 classi III scuola FERMI 3.688,52 4.500,00 12/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
saldo fattura n. FT000656 del 28/02/2019 acquisto carta per fotocopie 200,82 245,00 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. (01279740136)
saldo fattura n. 2/107 del 19/03/2019 materiale per integrazione laboratori informatico e atelier 403,28 492,00 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ML SYSTEM SRL (06190970829)
Aggiudicatari:
ML SYSTEM SRL (06190970829)
quota parte fattura n. 104/2019 del 24/06/2019 progetto MADRELINGUA plesso FERRARIN 803,28 980,00 08/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
English Language Center di Crowhurst e C. SAS (00721230126)
Aggiudicatari:
English Language Center di Crowhurst e C. SAS (00721230126)
Pagamento Fattura n.8719343031 del 28/11/2019 spese postali ottobre 2019 40,67 49,62 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
saldo fattura n. FATTPA 29_19 Assistenza per gestione sito scolastico anni 2017/2018 2.377,05 2.900,00 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
saldo fattura n. 21/PA del 31/01/2019 trasporto Milano planetario classi III plesso FERMI 439,64 536,36 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
SALDO Fattura n. 185//PA del 14/05/2019 trasporto Casalzuigno VA classi II plesso Marconi 377,05 460,00 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
saldo fattura n. 000052/PA del 09/04/2019 materiale sportivo per i 4 plessi dell'Istituto comprensivo 148,85 181,60 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROSA SPORT DI APAOLA CAVALLASCA & C. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI APAOLA CAVALLASCA & C. SAS (00247390123)
Pagamento Fattura n.V3-18375 del 12/09/2019 214,42 261,59 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
SALDO fattura n. FEL19-00104 Ingresso bioparkzoom Torino classi I plesso MARCONI 801,15 977,40 30/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012)
Aggiudicatari:
ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012)
Pagamento Fattura n.V3-18373 del 12/09/2019 214,50 261,69 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. 00014PK del 27/02/2019 ingressi Rocca di Angera classi I Ferrarin 788,52 962,00 13/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.A.G. SRL (07040700150)
Aggiudicatari:
S.A.G. SRL (07040700150)
saldo fattura n. 43/PA del 28/02/2019 trasporto piscina alunni disabili progetto "Sport si può" 983,61 1.200,00 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
Spese postali mese di dic.2018 CAUSALE PAGAMENTO B=023919871905083065 - saldo fattura n. 8719050830 del 21/02/2019 - rendiconto 2100677423 65,48 79,89 12/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
saldo fattura n. 42130 del 19/05/2019 acquisto cubetto play set plesso MANZONI 180,33 220,00 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
saldo Fattura n. 20194G02339 del 15/05/2019 corso di formazione su utilizzo procedura "passweb"- INPS 99,59 121,50 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO fattura n. 000009-2019-PA acquisto grembiuli collaboratori scolastici 281,97 344,00 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
T.M. di TOMASINI MAURIZIO (TMSMRZ66M10D869R)
Aggiudicatari:
T.M. di TOMASINI MAURIZIO (TMSMRZ66M10D869R)
Spese postali mese di marzo 2019 CAUSALE PAGAMENTO B=034019871912088530 - saldo fattura n. 8719120885 del 18/04/2019 - rendiconto 2102098101 5,42 6,61 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Pagamento Fattura n.605/P del 14/10/2019 614,75 750,00 27/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
saldo fattura n. 05-PA del 15/04/2019 visita a Villa Bossi di Bodio Lomnago classi I scuola FERMI 306,56 374,00 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSICALE VILLA BOSSI (95066640129)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSICALE VILLA BOSSI (95066640129)
SALDO Fattura n. 184/PA del 14/05/2019 trasporto Archeopark Brescia classi III MANZONI 483,61 590,00 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
SALDO fattura n. 2019/44/FPA del 17/05/2019 acquisto toner stampante segreteria 78,69 96,00 30/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
saldo fattura n. 1422/EG Ingresso museo Egizio TO classi IV plesso Manzoni 624,18 761,50 28/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Fondazione museo delle antichità egizie di Torino (97656000011)
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Aggiudicatari:
Fondazione museo delle antichità egizie di Torino (97656000011)
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Spese postali mese di febbraio 2019 CAUSALE PAGAMENTO B=034019871912088429 - saldo fattura n. 8719120884 del 18/04/2019 - rendiconto 2101491524 32,10 39,16 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
saldo fattura n. 01341/19 abbonamento rivista "Amministrare la scuola" anno 2019 98,36 120,00 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Euroedizione Torino srl (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizione Torino srl (07009890018)
Pagamento Fattura n.8719296850 del 30/09/2019 32,19 39,27 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
SALDO fattura n. 342/02 del 16/04/2019 acquisto materiale vario per aula computer plesso FERRARIN 160,66 196,00 30/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Pagamento Fattura n.V3-19381 del 24/09/2019 193,50 236,07 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.FVL2351 del 26/11/2019 corso "Assenze del personale del 26/11/2019" 73,77 90,00 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
SALDO fattura n. 411/P del 30/05/2019 - trasporto per BUSSOLENGO - classi I Manzoni 573,77 700,00 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
SALDO Fattura n. 439/2019 prestazioni e adempimenti D. lgs 81/08 581,97 710,00 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LABOR MDL S.R.L. (02550320127)
Aggiudicatari:
LABOR MDL S.R.L. (02550320127)
Saldo fattura n. 16/2019 - contratto assistenza informatica apparecchiature uffici e incarico di amministratore di sistema 1.147,54 1.400,00 13/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
saldo fattura n. 88 del 09/04/2019 acquisto materiale vario di pittura progetto "Abbelliamo la scuola" 30,15 36,78 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ESSEDITI di Monti R. e C. snc (00561360124)
Aggiudicatari:
ESSEDITI di Monti R. e C. snc (00561360124)
Saldo fattura n. 2155/PA del 10/01/2019 - contratto manutenzione-assistenza programmi applicativi ARGO 1.180,33 1.440,00 13/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Software srl (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software srl (00838520880)
saldo fattura n. 20194E18721 Materiale cancelleria segreteria e distruggi documenti 715,17 872,51 08/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. E-264 acquisto materiale igienico plesso MARCONI 216,89 264,60 30/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo Fattura n. 186//PA del 14/05/2019 trasporto Milano classi V plesso Marconi 447,09 545,45 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
saldo fattura n. 20194E07911 del 18/03/2019 rinnovo 2019 canone Registro elettronico 934,43 1.140,00 02/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.15/PA del 16/10/2019 786,89 960,00 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Parco Faunistico LA TORBIERA di F. Rocca e C. SAS (00404670036)
Aggiudicatari:
Parco Faunistico LA TORBIERA di F. Rocca e C. SAS (00404670036)
quota parte plesso MANZONI fattura n. 73/2019 ESAMI STARTERS N. 15 ALUNNI 747,54 912,00 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
English Language Center di Crowhurst e C. SAS (00721230126)
Aggiudicatari:
English Language Center di Crowhurst e C. SAS (00721230126)
saldo fattura n. 2019/20/PA kit manutenzione fotocopiatrice segreteria "Copia 283MF" 156,56 191,00 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
SALDO FATTURA N. 117/001 VISITA museo della scuola Torino CLASSI IV Manzoni 332,79 406,00 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Fondazione Tancredi di Barolo (97633910019)
Aggiudicatari:
Fondazione Tancredi di Barolo (97633910019)
Saldo fattura n. 657/2019 dell'11/06/2019 acquisto firewall per i plessi Ferrarin e Marconi 740,98 904,00 22/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
acconto Viaggio Verona- Padova classi II FERMI 5.337,71 6.512,00 26/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
fattura n. 147/PA del 29/04/2019 - servizio trasporto Teatro Apollonio VARESE - Classi 3^ e 4^ plesso Marconi 516,39 630,00 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Pagamento Fattura n.2019/58/VPA del 29/10/2019 885,49 1.080,30 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SILMA CHIMICA S.r.l. (02101660021)
Aggiudicatari:
SILMA CHIMICA S.r.l. (02101660021)
saldo fattura n. V3-14142 MATERIALE didattico plesso MARCONI 107,30 130,90 08/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. PA34 del 20/02/2019 visita museo archeologico Milano classi I Scuola Ferrarin 442,62 540,00 12/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO S.R.L. (13324030157)
Aggiudicatari:
ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO S.R.L. (13324030157)
saldo fattura n. 2 del 19/06/2019 progetto "Danza e integrazione" plesso FERRARIN 1.231,15 1.502,00 08/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PETAZZI SABRINA (PTZSRN70A45B300Y)
Aggiudicatari:
PETAZZI SABRINA (PTZSRN70A45B300Y)
Saldo fattura n.264/02 del 28/03/2019 acquisto box sicurezza per PC plesso Marconi per aula sostegno 72,95 89,00 21/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
SALDO fattura n. 260/PA del 17/05/2019 acquisto software Argo personale web 336,07 410,00 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
saldo fattura n. 244/2019 del 17/05/2019 ingresso museo storia classi III plesso Marconi 504,10 615,00 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione Didattica Museale (11338450155)
Aggiudicatari:
Associazione Didattica Museale (11338450155)
saldo fattura n. 106 FEP del 22/05/2019 ingresso Fenice green Energy park classi II plesso FERMI 360,66 440,00 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE FENICE ONLUS (92181230282)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE FENICE ONLUS (92181230282)
saldo fattura n. 338 del 31/05/2019 progetto "@diversa-mente.it" plesso Ferrarin 1.229,51 1.500,00 08/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE A R.L. (02150100127)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE A R.L. (02150100127)
saldo fattura n. 110 /2019 del 07/02/2019 lampada per videoproiettore Epson eb-46 163,11 199,00 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
saldo fattura n. V3-11209 DEL 21/05/2019 ACQUISTO n. 7 globi geografici plesso FERMI 131,86 160,87 29/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-22410 del 30/10/2019 laboratorio arte 335,14 408,87 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.20194E29538 del 29/10/2019 992,69 1.211,08 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO fattura n. 19PAS0002738 del 28/02/2019 - pacchetto hosting easy - passaggio SITO da GOV.IT a EDU.IT 8,19 9,99 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba spa (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba spa (04552920482)
SALDO FATTURA n. 655/2019 del 11/07/2019 ampliamento rete wireless laboratorio inf. Ferrarin 254,10 310,00 22/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
saldo fattura n. 00000081/99/2019 Viaggio istruzione Mantova e parco Sigurtà classi I Ferrarin 6.582,79 8.031,00 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Leggere e viaggiare SRL (11112101008)
Aggiudicatari:
Leggere e viaggiare SRL (11112101008)
saldo fattura n. 20194E14349 del 13/05/2019 pacchetto software "Esami 10 e lode" 49,18 60,00 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. E-447 del 28/06/2019 materiale pulizia plessi vari 208,89 254,84 22/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Pagamento Fattura n.V3-19136 del 20/09/2019 529,03 645,42 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
saldo fattura n. E-311 del 30/04/2019 acquisto materiale igienico-sanitario plesso MANZONI 437,07 533,22 30/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
SALDO fattura n. 13 08/06/2019 progetto musica Accademia Shumann 2.107,73 2.571,43 13/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACCADEMIA "CLARA SCHUMANN" COOP. SOC. R.L. (02006560128)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA "CLARA SCHUMANN" COOP. SOC. R.L. (02006560128)
saldo fattura n. 89 del 09/04/2019 materiale laboratorio arte prog. "Impariamo dai grandi maestri dell'arte" plesso Ferrarin 133,05 162,32 02/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ESSEDITI di Monti R. e C. snc (00561360124)
Aggiudicatari:
ESSEDITI di Monti R. e C. snc (00561360124)
Saldo FATTURA n. 656/2019 del 18/06/2019 acquisto firewall plesso FERMI 740,98 904,00 22/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
saldo fattura n. E-310 del 30/04/2019 acquisto materiale igienico-sanitario plesso FERRARIN 462,65 564,43 30/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
SALDO fattura n. E-312 del 30/04/2019 acquisto materiale igienico-sanitario plesso MARCONI 669,21 816,44 30/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Saldo fattura n. 1619017496 dell'11/06/2019 SIAE per spettacoli plesso Fermi 91,48 111,60 08/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAE (01336610587)
Aggiudicatari:
SIAE (01336610587)
quota parte fattura n. FPA-02/2019 Progetto "sportello counseling psicologico" plesso FERMI 1.227,88 1.498,00 21/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bongiorno Valeria (BNGVLR80P54B300L)
Aggiudicatari:
Bongiorno Valeria (BNGVLR80P54B300L)
Pagamento Fattura n.8719270279 del 29/08/2019 21,96 26,79 16/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
S.do fattura n. 44139 del 07/11/19 Media Direct per acquisto Lego Mindstorms plesso Fermi 1.340,36 1.635,24 10/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Acconto viaggio istruzione a Firenze classi III FERRARIN 3.518,03 4.292,00 26/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Spese postali mese di Giugno 2019 causale pagamento B=032319871924176434 fattura n. 8719241764 RENDICONTO 2102915256 41,61 50,77 26/08/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
saldo fattura n. FATT28E del 05/02/2019 spettacolo in lingua francese classi medie Ferrarin 783,20 955,50 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Theatre francais en Italie SRLS (13460201000)
Aggiudicatari:
Theatre francais en Italie SRLS (13460201000)
SALDO Fattura n. 205//PA del 21/05/2019 trasporto Brescia classi V MANZONI 573,77 700,00 06/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Spese postali mese di gennaio 2019 CAUSALE PAGAMENTO B=033819871907120605 - saldo fattura n. 8719071206 del 18/03/2019 - rendiconto 2101029312 48,65 59,35 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
trasporto per campestre ad Arcisate classi scuole medie 73,77 90,00 27/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Saldo fattura n. 0065000045 Compenso servizio di tesoreria anno 2016 2.213,10 2.700,00 19/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Banca Popolare di Bergamo (03034840169)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Aggiudicatari:
Banca Popolare di Bergamo (03034840169)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
fattura n. 1192/2018 acquisto banchi e carrello carica notebook per laboratorio informatica scuola Ferrarin 3.442,62 4.200,00 27/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Totali Numero Lotti: 145 136.039,27 165.967,84
Tabella generata in 0.005 secondi Scarica in