ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCONI - "G. MARCONI" - VENEGONO SUPERIORE
Aggiornato al 28.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.40718 del 28/02/2020 materiale didattic 384,02 468,50 15/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.5017/PA del 19/05/2020 pacchetto assistenza area personale n. 20 contatti 131,15 160,00 31/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Software srl (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software srl (00838520880)
Pagamento Fattura n. 20204E08419 del 18/03/2020 iscrizione canale tematico giuridico 157,24 191,83 14/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.E-1218 del 30/11/2020 2.878,53 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Pagamento Fattura n.313/2020 del 07/07/2020 toner per amministrazione 75,25 91,80 31/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cast Informatica di Coppola Andrea (03421710124)
Aggiudicatari:
Cast Informatica di Coppola Andrea (03421710124)
Pagamento Fattura n.20194E32978 del 02/12/2019 materiale infermieristic 67,39 82,21 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.0000382PA del 31/05/2020 acquisto batterie per dispenser igienizzant 112,78 137,59 31/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Pagamento Fattura n.E-884 del 27/12/2019 plesso Ferrarin materiale pulizia 583,89 712,34 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Pagamento Fattura n.2/PA del 10/01/2020 servizio di trasprto per corsa campestre del 10/01/202 86,07 105,00 14/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Pagamento Fattura n.FT/PAM/VPA/0000060 del 15/07/2020 Teli per lavor 10,95 13,36 17/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIESSECI SPA (02049930130)
Aggiudicatari:
CIESSECI SPA (02049930130)
Pagamento quota fattura n.43 del 07/04/2020 per Progetto "Madrelingua in classe" 279,71 341,25 14/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DEVELOPING GOALS SRL (03516420126)
Aggiudicatari:
DEVELOPING GOALS SRL (03516420126)
Pagamento Fattura n.1257/2020 del 22/12/2020 372,95 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.20204G02294 del 30/07/2020 corso di formazione "la nuova procedura di gestione delle graduatorie e delle supplenze" 59,02 72,00 31/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.433/PA del 02/01/2020 contratto annuale software Argo 202 1.156,56 1.411,00 14/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Software srl (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software srl (00838520880)
Pagamento Fattura n.V3-5984 del 17/06/2020 materiale cancelleria diritto allo studi 189,71 231,45 31/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-5983 del 17/06/2020 materiale cancelleria diritto allo studio 142,89 174,32 18/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.E-913 del 13/10/2020 Vircol S.r.l. acquisto materiale di pulizi 481,97 588,00 22/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Pagamento Fattura n.V3-9287 del 07/09/2020 Borgione Group S.p.A. 43,16 52,66 30/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.1018/02 del 30/11/2019 materiale per Segreteri 65,41 79,80 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Pagamento Fattura n.20204G00340 del 28/01/2020 corso di formazione "attività negoziale" 29/01/202 118,03 144,00 14/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.FAT66 del 26/10/2020 2F Catania - materiale informatico Pon - "Smart Class 8.129,29 9.917,73 22/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
2F CATANIA S.R.L. (05416590874)
Aggiudicatari:
2F CATANIA S.R.L. (05416590874)
Pagamento Fattura n.21/PA del 31/01/2020 Servizio trasporto Planetario + Museo Storia Naturaleclassi III plesso Ferrarin classi III 266,39 325,00 14/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Pagamento Fattura n.2020/54/FPA del 23/11/2020 Poretti Solutions S.r.l. toner 78,69 96,00 10/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Pagamento Fattura n.E-912 del 13/10/2020 Vircol S.r.l. materiale di pulizi 209,84 256,00 22/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Pagamento Fattura n.E-883 del 27/12/2019 materiale di pulizia plesso Manzon 437,62 533,90 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Pagamento Fattura n.000086/PA del 22/09/2020 Rosa Sport di Paola Cavallesca - materiale sportivo plesso Ferrarin 856,15 1.044,50 10/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROSA SPORT DI APAOLA CAVALLASCA & C. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI APAOLA CAVALLASCA & C. SAS (00247390123)
Pagamento Fattura n.9/2020/C del 01/09/2020 Cappello Group S.p.A 777,05 948,00 30/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPPELLO GROUP SPA (00683570881)
Aggiudicatari:
CAPPELLO GROUP SPA (00683570881)
Pagamento Fattura n.20-10-101252 del 31/08/2020 Sisters S.r.l. 6.646,07 8.108,20 30/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Pagamento Fattura n.0001153PA del 30/11/2020 1.007,59 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Pagamento Fattura n.0000545PA del 31/07/2020 29,22 35,65 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Pagamento Fattura n.1066/02 del 20/12/2019 materiale vario per Segreteria 207,38 253,00 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Pagamento Fattura n.V3-510 del 10/01/2020 materiale didattic 53,21 64,92 14/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.92/2020 del 22/01/2020 contratto assistenza tecnico-informatica 01/01/20-31/12/2020 amministratore di sistem 1.147,54 1.400,00 14/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.875/2020 del 17/09/2020 Computer Time S.r.l. Access Point plesso Manzoni 1.649,02 2.011,80 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.160/PA del 31/05/2020 diritto allo studio - Progetto "io cresco in musica" 2.377,05 2.900,00 29/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DOC EDUCATIONAL SOC. COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Aggiudicatari:
DOC EDUCATIONAL SOC. COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Pagamento Fattura n.20194E33636 del 09/12/2019 Timbratori personale AT 2.315,57 2.825,00 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20-10-100864 del 30/06/2020 materiale igienizzante - Covid 19 1.055,74 1.288,00 31/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Pagamento Fattura n.48 del 03/02/2020 biglietto ingresso Planetario classi III del 30/01/202 Plesso Ferrarin 130,33 159,00 14/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Pagamento Fattura n.FAC381 del 29/05/2020 n. 4 webcam 104,81 127,87 31/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
2F CATANIA S.R.L. (05416590874)
Aggiudicatari:
2F CATANIA S.R.L. (05416590874)
Pagamento Fattura n.20204E04181 del 04/02/2020 carta formato A3 per segreteri 220,49 269,00 14/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.932/02 del 19/11/2019 materiale informatico diritto allo studio 171,07 208,70 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Pagamento Fattura n.0000731PA del 30/09/2020 Unieuro S.p.A 167,30 204,10 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Pagamento Fattura n.575 del 31/10/2020 204,92 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ABAD - SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS (02190330122)
Aggiudicatari:
ABAD - SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS (02190330122)
Pagamento Fattura n.20-10-100554 del 30/04/2020 4.647,54 5.670,00 17/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Pagamento Fattura n.FT/PAM/VPA/0000045 del 27/05/2020 teli e nastro imbiancatura 26,16 31,92 31/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIESSECI SPA (02049930130)
Aggiudicatari:
CIESSECI SPA (02049930130)
Pagamento Fattura n.E-885 del 27/12/2019 plesso Fermi materiale pulizia 273,77 334,00 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Pagamento Fattura n.20204E32583 del 25/11/2020 204,92 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.50 del 03/02/2020 biglietto ingresso Planetario classi III 31/01/202 plesso Fermi 164,75 201,00 14/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Pagamento Fattura n.20204E11506 del 14/05/2020 acquisto carta diritto allo studi 574,51 700,90 13/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20204G00949 del 03/03/2020 corso di formazione del 21/02/2020 "Adempimenti fiscali delle Istituzioni scolastiche 173,36 211,50 15/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.FT/PAM/VPA/0000032 del 15/05/2020 trapano + punte 27,50 33,55 29/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIESSECI SPA (02049930130)
Aggiudicatari:
CIESSECI SPA (02049930130)
Pagamento Fattura n.174/E del 23/06/2020 gdpr 19/20 + corsi privacy 467,21 570,00 31/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
Pagamento Fattura n.2020/52/FPA del 18/09/2020 Poretti Solutions S.r.l. - copie tutti i pless 974,91 1.189,39 10/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Pagamento Fattura n.2020/36/FPA del 23/07/2020 - copie eseguite fotocopiatrici gennaio - giugno 202 1.028,01 1.254,17 17/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Pagamento Fattura n.PA/28 del 29/02/2020 Progetto "Nuoto anch'io" plesso Manzoni mese di Febbrai 209,02 255,00 15/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
Pagamento Fattura n.FT/PAM/VPA/0000176 del 13/12/2019 Cassette postali per gli studenti di tutti i pless 61,98 75,61 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIESSECI SPA (02049930130)
Aggiudicatari:
CIESSECI SPA (02049930130)
Pagamento Fattura n.490/2020 del 26/05/2020 scanner Epson 102,46 125,00 31/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.20204E12530 del 26/05/2020 cancelleria 471,18 574,85 31/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.FT/PAM/VPA/0000161 del 13/11/2020 Ciesseci S.p.a.cavo hdmi 3 metr 14,04 17,13 22/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIESSECI SPA (02049930130)
Aggiudicatari:
CIESSECI SPA (02049930130)
Pagamento Fattura n.0000546PA del 31/07/2020 325,19 396,73 30/09/2020
N.D.
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Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Pagamento Fattura n.FVL619 del 13/02/2020 corso di formazione "Ricostruzione di carriera" 262,30 320,00 15/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.20194E30941 del 12/11/2019 Registri di classe 24,59 30,00 12/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20204E11432 del 14/05/2020 timbro dsga 18,22 22,23 13/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1_0000310430_20 del 20/11/2020 saldo assicurazione a. s. 202021 6.772,13 8.262,00 23/11/2020
N.D.
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Partecipanti:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
Aggiudicatari:
Società Cattolica di Ass. (04596530230)
Pagamento Fattura n.V3-7504 del 15/07/2020 Materiale facile consumo classi prime - diritto allo studio 193,22 235,73 17/09/2020
N.D.
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Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.2020/72/FPA del 06/11/2020 13,93 0,00 31/12/2020
N.D.
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Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Pagamento Fattura n.23/PA del 31/01/2020 Servizio di trasporto Planetario + Museo Storia Naturale classi III plesso Ferm 331,97 405,00 14/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Pagamento Fattura n.E-373 del 30/04/2020 acquisto gel igienizzante - diritto allo studio dei 4 plessi 1.996,91 2.436,24 29/06/2020
N.D.
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Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Pagamento Fattura n.V30000040 del 07/09/2020 Gatti e Vanoni S.r.l 357,38 436,00 27/11/2020
N.D.
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Partecipanti:
GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Pagamento Fattura n.20194E30942 del 12/11/2019 Registri di class 32,79 40,00 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.968/02 del 25/11/2019 D Link per plesso Ferrarin 209,02 255,00 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Pagamento Fattura n.998/02 del 29/11/2019 casse per lim plesso Manzon 137,70 168,00 12/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Pagamento Fattura n.FT/PAM/VPA/0000031 del 30/04/2020 91,51 111,64 17/07/2020
N.D.
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Partecipanti:
CIESSECI SPA (02049930130)
Aggiudicatari:
CIESSECI SPA (02049930130)
Pagamento Fattura n.FVL1335 del 28/05/2020 corso di formazione personale "ricosctruzioni di carriera" del 28/05/2020 73,77 90,00 29/06/2020
N.D.
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Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.103/PA del 30/10/2020 Real Chimica s.r.l. acquisto mascherine chirurgiche ed FFP 2.397,54 2.925,00 22/12/2020
N.D.
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Partecipanti:
REAL CHIMICA SRLS (04088120987)
Aggiudicatari:
REAL CHIMICA SRLS (04088120987)
Pagamento Fattura n.0000348PA del 30/04/2020 router LTE 134,36 163,92 29/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Pagamento Fattura n.796/P del 30/11/2020 393,44 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.R.L. (01864740129)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.R.L. (01864740129)
Pagamento Fattura n.FVL1387 del 11/06/2020 Corso personale ATA "Pago in rete" 73,77 90,00 13/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.V3-5985 del 17/06/2020 materiale didattico - diritto allo studio 107,30 130,90 31/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.20-10-101253 del 31/08/2020 Sisters S.r.l 2.160,53 410,37 30/10/2020
N.D.
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Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Pagamento Fattura n.PA97 del 10/02/2020 visita guidata Guggenheim 14/02/2020 plesso Ferrari 147,54 180,00 14/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
Pagamento Fattura n.20-10-101429 del 30/09/2020 Sisters S.r.l. 710,66 867,00 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Pagamento Fattura n.03223/19 del 03/12/2019 Abbonamento rivista Ammin la scuola + rassegna normativa 2020 98,36 120,00 12/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
Euroedizione Torino srl (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizione Torino srl (07009890018)
Pagamento Fattura n.8/345/20 del 30/09/2020 Clintex S.r.l. lavapavimenti plesso Marconi 1.438,72 1.755,24 27/11/2020
N.D.
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Partecipanti:
CLINTEX SRL (03487251211)
Aggiudicatari:
CLINTEX SRL (03487251211)
Pagamento Fattura n.V3-15781 del 07/12/2020 496,05 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.20204G02053 del 24/06/2020 Corso "Pon smartclass" 81,15 99,00 31/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.08/FT/20 del 07/05/2020 diritto allo studio esperto Lia Locatelli 327,87 400,00 29/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Progetto Zattera (02783500123)
Aggiudicatari:
Progetto Zattera (02783500123)
Pagamento Fattura n.V30000042 del 11/09/2020 Gatti e Vanoni S.r.l 404,61 493,63 27/11/2020
N.D.
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Partecipanti:
GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Pagamento Fattura n.FT/PAM/VPA/0000182 del 10/12/2020 113,58 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIESSECI SPA (02049930130)
Aggiudicatari:
CIESSECI SPA (02049930130)
Pagamento Fattura n.20204E18123 del 23/07/2020 - materiale di cancelleria per segreteri 73,03 89,10 17/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.FAC213 del 15/04/2020 Server aule virtuali 295,08 360,00 18/05/2020
N.D.
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Partecipanti:
2F MULTIMEDIA S.R.L. (04902300484)
Aggiudicatari:
2F MULTIMEDIA S.R.L. (04902300484)
Pagamento Fattura n.FT/PAM/VPA/0000188 del 15/12/2020 15,41 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIESSECI SPA (02049930130)
Aggiudicatari:
CIESSECI SPA (02049930130)
Pagamento Fattura n.8/360/20 del 30/09/2020 Clintex S.r.l 1.438,73 1.755,25 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLINTEX SRL (03487251211)
Aggiudicatari:
CLINTEX SRL (03487251211)
Pagamento Fattura n.20204E12461 del 25/05/2020 acquista carta fotocopiatori diritto allo studio 189,59 231,30 31/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20204G01965 del 18/06/2020 Corso formazione personale ATA "Gestione delle graduatorie" 59,02 72,00 13/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.FAC891 del 07/11/2020 acquisto n. 5 monitor + carrelli plessi Fermi Manzoni e Direzione 4.991,80 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
2F CATANIA S.R.L. (05416590874)
Aggiudicatari:
2F CATANIA S.R.L. (05416590874)
Pagamento Fattura n.20-10-101076 del 31/07/2020 1.141,80 1.393,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Pagamento Fattura n.V3-6382 del 19/06/2020 materiale cancelleria diritto allo studio 59,75 72,89 18/08/2020
N.D.
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Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.5 del 17/02/2020 attività di laboratorio a Bresso Oxygen del 18/02/2020 classi I Plesso Ferrarin 250,82 306,00 15/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
ASSOCIAZIONE IDEA (05472930964)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE IDEA (05472930964)
Pagamento Fattura n.V3-6381 del 19/06/2020 materiale cancelleria diritto allo studio 84,22 102,75 18/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.8/346/20 del 30/09/2020 Clintex S.r.l. lavapavimenti 1.438,72 1.755,24 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLINTEX SRL (03487251211)
Aggiudicatari:
CLINTEX SRL (03487251211)
Pagamento Fattura n.1058/02 del 19/12/2019 509,61 621,73 12/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Pagamento Fattura n.E-900 del 27/12/2019 plesso Marconi materiale pulizia 631,61 770,57 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Pagamento Fattura n.20-10-100863 del 30/06/2020 materiale igienizzante - Covid 19 8.074,18 9.850,50 31/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
quota iva ft n. 960/2020 del 12/10/2020 886,86 0,00 31/12/2020
N.D.
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Partecipanti:
Agenzia delle Entrate (06363391001)
Aggiudicatari:
Agenzia delle Entrate (06363391001)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_20 del 09/04/2020 819,67 1.000,00 08/05/2020
N.D.
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Partecipanti:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Pagamento Fattura n.2020/43/FPA del 31/07/2020 Poretti Solutions S.r.l. 78,69 96,00 30/10/2020
N.D.
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Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Pagamento Fattura n.FVL392 del 30/01/2020 Corso formazione "Passweb" del 30/01/202 290,57 354,50 14/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.FSC721 del 16/04/2020 formazione personale docente 491,80 600,00 29/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L. (04709820486)
Aggiudicatari:
ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L. (04709820486)
Pagamento Fattura n.755/2020 del 29/07/2020 1.457,38 1.778,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.FVL1110 del 12/05/2020 Seminario "La gestione delle assenze del personale scolastico" 73,77 90,00 08/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.FT/PAM/VPA/0000067 del 21/07/2020 Teli di protezione - lavori di messa in sicurezza antisisma 22,84 27,87 17/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIESSECI SPA (02049930130)
Aggiudicatari:
CIESSECI SPA (02049930130)
Pagamento Fattura n.619/02 del 30/09/2020 SI.EL.CO. S.r.l 113,11 138,00 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Pagamento Fattura n.1213/2020 del 15/12/2020 404,92 0,00 31/12/2020
N.D.
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Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.V30000050 del 27/10/2020 7,97 0,00 31/12/2020
N.D.
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Partecipanti:
GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Pagamento Fattura n.1012300406 del 24/06/2020 spese di tesoreria anno 2019 1.639,34 2.000,00 31/07/2020
N.D.
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Partecipanti:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Pagamento Fattura n.20204E03173 del 29/01/2020 carta per fotocopiatrice formato A4 Segreteria 464,26 566,40 14/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.8/343/20 del 30/09/2020 Clintex S.r.l. lavasciug 1.438,73 1.755,25 27/11/2020
N.D.
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Partecipanti:
CLINTEX SRL (03487251211)
Aggiudicatari:
CLINTEX SRL (03487251211)
Pagamento Fattura n.0001221PA del 31/12/2020 50,34 0,00 31/12/2020
N.D.
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Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Pagamento Fattura n.396 del 30/11/2020 101,04 0,00 31/12/2020
N.D.
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Partecipanti:
ESSEDITI di Monti R. e C. snc (00561360124)
Aggiudicatari:
ESSEDITI di Monti R. e C. snc (00561360124)
Pagamento Fattura n.V30000051 del 27/10/2020 89,67 0,00 31/12/2020
N.D.
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Partecipanti:
GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Pagamento Fattura n.673 del 30/11/2020 409,84 0,00 31/12/2020
N.D.
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Partecipanti:
ABAD - SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS (02190330122)
Aggiudicatari:
ABAD - SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS (02190330122)
Pagamento Fattura n.0001222PA del 31/12/2020 40,25 0,00 31/12/2020
N.D.
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Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Pagamento Fattura n.45 del 31/01/2020 UPS + DW 7 per locale serve 680,95 830,76 14/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
ONLINE S.R.L (02112030966)
Aggiudicatari:
ONLINE S.R.L (02112030966)
Pagamento Fattura n.608/2020 del 01/07/2020 510,66 623,00 30/09/2020
N.D.
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Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.20194G04746 del 12/12/2019 Corso di formazione del 12/12/19 "Esperti esterni 118,03 144,00 12/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20-10-101428 del 30/09/2020 Sisters S.r.l 834,43 1.018,00 27/11/2020
N.D.
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Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Pagamento Fattura n.20204E06228 del 20/02/2020 rinnovo contratto manutenzione e assistenza anno 2020 progetti Infoschoo 778,69 950,00 15/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.281/02 del 30/04/2020 acquisto mascherine 1.270,49 1.550,00 29/06/2020
N.D.
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Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Pagamento Fattura n.FT/PAM/VPA/0000167 del 28/11/2019 materiale per la giornata dell'infanzi 142,15 173,42 12/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
CIESSECI SPA (02049930130)
Aggiudicatari:
CIESSECI SPA (02049930130)
Pagamento Fattura n.347/02 del 30/05/2020 n. 4 termometri infrarossi 229,51 280,00 31/07/2020
N.D.
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Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Pagamento Fattura n.1079/2019 del 20/11/2019 materiale informatico diritto allo studio 139,34 170,00 12/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.227/A del 06/11/2019 acquisto tela per giornata dell'infanzi 30,33 37,00 12/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
CiQuadro s.r.l. (03280740139)
Aggiudicatari:
CiQuadro s.r.l. (03280740139)
Pagamento Fattura n.V3-5982 del 17/06/2020 materiale cancelleria diritto allo studio 190,76 232,73 18/08/2020
N.D.
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Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.000085/PA del 22/09/2020 Rosa Sport di Paola Cavallasca - materiale sportivo plesso Ferm 398,77 486,50 10/11/2020
N.D.
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Partecipanti:
ROSA SPORT DI APAOLA CAVALLASCA & C. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI APAOLA CAVALLASCA & C. SAS (00247390123)
Pagamento Fattura n.1212/2020 del 15/12/2020 146,72 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.2020/15/FPA del 31/01/2020 Toner per stampante Brother - diritto allo studi 33,52 40,90 14/03/2020
N.D.
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Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Pagamento Fattura n.FAC689 del 15/09/2020 acquisto n. 50 webcam per dad 1.340,16 1.635,00 21/10/2020
N.D.
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Partecipanti:
2F CATANIA S.R.L. (05416590874)
Aggiudicatari:
2F CATANIA S.R.L. (05416590874)
Pagamento Fattura n.20-10-101700 del 31/10/2020 Sisters S.r.l. materiale sanificazione pless 590,16 720,00 22/12/2020
N.D.
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Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Pagamento Fattura n.133/PA del 16/04/2020 acquisto tablet dad 6.196,72 7.560,00 08/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Pagamento Fattura n.20204G01999 del 22/06/2020 corso "Pagopa sistemi pagamenti 59,02 72,00 31/07/2020
N.D.
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Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.726E del 10/09/2020 Maurizio Casnici - Diari scolastici a. s. 2020/2 2.888,93 3.524,50 10/11/2020
N.D.
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Partecipanti:
Salvatores Casnici di Maurizio Casnici (CSNMRZ62L11L682T)
Aggiudicatari:
Salvatores Casnici di Maurizio Casnici (CSNMRZ62L11L682T)
Pagamento Fattura n.20204E26663 del 07/10/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 367,05 447,80 02/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.93/02 del 31/01/2020 caricabatterie + pile ricaricabil 44,26 54,00 14/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Pagamento Fattura n.20194E31908 del 21/11/2019 Mastelli per raccolta differenziata Venegono Superiore 639,66 780,39 12/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1036/2020 del 28/10/2020 Computer Time carrello mobile per monitor plesso Ferm 285,25 348,00 22/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.1149/2020 del 26/11/2020 2.360,66 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.491/2020 del 26/05/2020 n. 2 pc 900,00 1.098,00 31/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer time srl (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer time srl (02214160125)
Pagamento Fattura n.V3-5981 del 17/06/2020 materiale cancelleria diritto allo studio 196,67 239,94 18/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.20204E26654 del 07/10/2020 Gruppo Spaggiari Parm 313,94 383,00 02/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.151/PA del 20/03/2020 20,49 25,00 14/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.20-10-100865 del 30/06/2020 - materiale sanitari 1.743,20 2.126,70 31/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Pagamento Fattura n.20VNAZ-006691 del 28/10/2020 Giunti Psychometrics S.r.l. acquisto libri plessi Manzoni e Marconi 368,44 449,50 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Giunti Psychometrics S.r.l. (00421250481)
Aggiudicatari:
Giunti Psychometrics S.r.l. (00421250481)
Pagamento Fattura n.0001074PA del 30/11/2020 23,51 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Pagamento Fattura n.678 del 31/12/2020 81,97 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ABAD - SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS (02190330122)
Aggiudicatari:
ABAD - SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS (02190330122)
Pagamento Fattura n.35/PA del 18/02/2020 servizio di trasporto uscita didattica Bresso Oxygen del 18/02/2020 plesso Ferrari 188,52 230,00 15/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
Pagamento Fattura n.V3-15780 del 07/12/2020 252,82 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
quota parte plesso FERMI fattura n. 2019/31/FPA fotocopie 4° trim. 2018 e 1° trimestre 2019 11.960,28 2.740,21 21/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Pagamento Fattura n.20194E29538 del 29/10/2019 1.347,93 433,40 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Totali Numero Lotti: 159 130.794,86 125.311,23
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